Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік
Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік
1. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах , об`єднаних територіальних громадах
2. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів
3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Виконання результативних показників бюджетної програми
|
Показники |
Попередній період |
Звітний період |
||||
|
затверджено |
виконано |
виконання плану |
затверджено |
виконано |
виконання плану |
|
|
Показники еффективності |
||||||
|
Кількість опрацьованих листів,звернень, заяв, скарг на одного працівника |
36 |
199 |
5,527 |
625 |
1280 |
204,8 |
|
Кількість прийнятих нормативно -правових актів на одного працівника |
0,8 |
1,3 |
1,625 |
3,25 |
5,3 |
163,07 |
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
34637 |
57643 |
1,664 |
136593 |
182123 |
133,33 |
|
Середні витрати на придбання одиниці обладнання |
10838,69 |
7980 |
0,736 |
- |
- |
- |
|
Кількість опрацьованих заявок на одного працівника |
8,4 |
39 |
4,642 |
192 |
140,6 |
73,23 |
|
Показники якості віфдсутні |
||||||
А)розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми
І(еф)= (1280:625)+(5,3:3,25)+( 182123:136993)+( 140,6:192):4х100=(2,048+1,63+1,329+0,732):4х100=142,48
б) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду :
І(еф)баз = (199:36)+(1,3:0,8)+( 57643:34637)+( 7980:10838,60)+(39:8,4):5 х100=(5,538+1,625+1,664+0,736+4,643):5х100=284,12
І1 = І(еф)звіт : І(еф)баз = 142,48:284,12=0,50
Індекс виконання показників ефективності бюджетної програми
становить 142,48+ 50 =192,48
Шкала оцінки ефективності
|
|
Звичайна шкала |
Відкоригована шкала |
|
Висока ефективність програми |
215 і більше балів |
115 і більше балів |
|
Середня ефективність програми |
190-215 балів |
90-115 балів |
|
Низька ефективність програми |
Менше 190 балів |
|
Висновок: Середня ефективність програми 3710160
